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2019年度市直机关工委部门决算

作者: 文章来源: 发布时间: 2020/9/16 19:56:25 字体:【】【】【

目录


第一部分市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

市直机关工委概况

一、 部门职责

(一)基本情况

   根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈娄底市机构改革方案〉的通知》(湘办〔2018〕66号)、《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发〈娄底市机构改革实施方案〉的通知》(娄办发〔2019〕3号)和

《中共娄底市委办公室关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》,市直机关工委设市直纪检监察工委(副处级,内设1个副科级机构:案件审理室)和5个职能部(室):办公室、组织部、宣传部(市直机关精神文明建设办公室)、基层组织建设指导部、市直机关团工委。市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名,由市委常 委兼任;常务副书记1名(正处级),副书记2名(副处级),纪检监察工委书记1名(副处级);正科级领导职数6名,副科级领导职数6名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进,编制出一减一。

主要职责调整:

1. 增加指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争的职责。

2. 增加指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告的职责。

3. 增加配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告的职责。

4. 增加领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况的职责。

5. 增加审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免的职责。

6. 增加审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员 职务违法和职务犯罪案件的职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市直机关工委设市直纪检监察工委(副处级,内设1个副科级机构:案件审理室)和5个职能部(室):办公室、组织部、宣传部(市直机关精神文明建设办公室)、基层组织建设指导部、市直机关团工委。无二级机构。

(二)决算单位构成。市直机关工委2019年部门决算汇总公开单位构成为市直机关工委本级,无下属二级机构。


第二部分

部门决算表(见附件)

收入支出决算总表

部门:市直机关工委                                                                                                            公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13


总计

26


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 市直机关工委                                                                                                               公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计





































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   市直机关工委                                                                                                                  公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:市直机关工委                                                                                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、…

21





8



22




本年收入合计

9


本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14


总计

28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:市直机关工委                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:市直机关工委                                                                                                                                  公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:市直机关工委                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:市直机关工委                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:市直机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计913.2万元。与2018年相比,增加(减少)51.14万元,减少5.29%,主要是因为是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计458.1万元,其中:财政拨款收入458.1万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计455.1万元,其中:基本支出453.1万元,占总支出的99.56%;项目支出2万元,占总支出的0.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计913.2万元,(1)2019年收入实际完成458.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入458.1万元,占总收入100%;其他收入0元,占总收入0%。总收入比上年减少25.57万元,下降5.29%。主要原因是:是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

(2)2019年支出实际完成455.1万元,基本支出453.1万元,占总支出的99.56%;项目支出2万元,占总支出的0.44%。本年支出比上年减少25.57万元,下降5.29%。因为是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出455.1万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出比上年减少25.57万元,下降5.29%。因为是是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出455.1万元,主要用于以下方面:其中人员经费支出329.61万元,较去年的332.72万元减少3.11万元,下降0.94%;日常公用经费支出123.5万元,较去年的148.95万元减少25.46万元,减幅17.09%。主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年,本部门年初预算收入是361.89万元,预算收入全部为公共财政拨款,无政府性基金预算拨款,支出决算数为455.1万元,完成年初预算的125.75%,其中:一般公共服务年初预算为361.89万元,支出决算为455.1万元,完成年初预算的125.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出455.1万元,其中:人员经费支出329.61万元,较去年的332.72万元减少3.11万元,下降0.94%;日常公用经费支出123.5万元,较去年的148.95万元减少25.46万元,减幅17.09%。主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元,2019年本单位没有保留公务用车,无公务接待支出.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元,2019年本单位没有保留公务用车,无公务接待支出.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出123.5万元,较去年的148.95万元减少25.46万元,减幅17.09%。主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费支出情况:2019年会议费共完成0.09元,较去年1.05万元减少0.96万元,减少变化的主要原因是本年减少大型会议次数等。培训费支出情况:2019年培训费1.16万元,较去年5.29万元减少4.13万元,增长变化的主要原因是减少培训次数和培训人数。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:行政单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类行政经费,包括正常经费和专项资金。

2、行政收入:行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和行政发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的行政单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

市直机关工委决算公开表格(附件).xlsx